Cabecera Compras

El proceso de importación de compras en función de la cabecera del comprobante se determina mediante una "/" acompañada opcionalmente por uno de los dos siguientes modificadores:

Si al inicio de un documento no existe el carácter de arranque se ignoran todos los datos encontrados.

Es posible ingresar al documento datos fijos como: fecha, nro. de remito, etc. Cabe aclarar que a diferencia de las importaciones de Herramientas de Altas todos los campos son opcionales.

Operador

Atributo

Descripción

*NU

Número de comprobante

Ej: [*NU 15698]

Este número puede tener como máximo 7 dígitos. Si este atributo se encuentra vacío el sistema busca el siguiente número a generar. Como si se fuera a cargar un documento manual. Si el atributo posee delante un signo "+"(*NU +5000), esto significa que se va a generar un pedido o un remito con el primer número disponible mayor a 5000.

*FF

Fecha.

Ej: [*FF 15/4/2006]

Fecha del Pedido o Remito, si se encuentra vacío este atributo el sistema toma por defecto la fecha del día. El formato de este campo puede ser "DD/MM/AA" o "DD/MM/AAAA".

*OB

Observación.

EJ: [*OB El pedido es

en carácter urgente]

Observación del comprobante (40 caracteres de longitud), Si no se especifica valor alguno se omite el ingreso de este valor.

Como se observa en todos los casos luego del código de valor se concatena con un espacio y el contenido a ingresar. Por ejemplo: *FF 10/10/2016.

Además se debe tener en cuenta que en todos los campos el orden no es relevante, en caso de que se repita un campo se toma como valido el último. Todos los campos ingresados tienen que colocarse antes del detalle de los artículos de la importación, de lo contrario se omite el ingreso de información.