Datos de salida al exportar Acreditaciones:

Param_Int_eflex032

Exportación de acreditaciones al sistema e-Flexware

Al realizar la exportación de los Recibos desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 4 archivos a exportar:

•CCabec00.txt
•CItems00.txt
•CMedPa00.txt
•CRegEs00.txt
•FMedPa00.txt

Archivo CCabec00.txt

Param_Int_eflex033-01

CCabec00.txt

Datos de referencia

1.Indica el código del comprobante [LT: Lote].
2.Indica el tipo del comprobante.
3.Indica el número del comprobante.
4.Indica la fecha del comprobante.
5.Indica el código de la tarjeta.
6.Indica la descripción de la tarjeta.
7.Indica el numero de interno de cupón.
8.Código según tipo de letra del comprobante e ingresa el número de DNI o CUIT
9.Indica el código de movimiento.
10.Indica el numero de cupón.
11.Indica la fecha del comprobante
12.Indica la suma del descuento mas el monto de IVA +  R.I.B y el código de NTARJETA para la interfaz e-Flexware.
13.Indica el código de NTARJETA para la interfaz e-Flexware.
14.al 18.No contienen datos relevantes para la Interfaz.

Archivo CItems00.txt

Parte 1/2

Param_Int_eflex034-01

Parte 1/2 archivo CItems00.txt

Datos de referencia Parte 1/2

1.Indica el código del comprobante[LT: Lote].
2.Indica el tipo del comprobante.
3.Indica el número del comprobante.
4.Indica la fecha del comprobante.
5.Indica el código de tarjeta.
6.Indica el código de descuento de acreditación cargado en la interfaz.
7.Indica el numero de interno de cupón.
8.Indica el porcentaje de descuento de acreditación cargado en la interfaz.
9.Indica el código de descuento de acreditación cargado en la interfaz.
10.Indica el monto de descuento.
11.Indica el porcentaje de IVA.
12.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
13.Indica el monto de IVA.
14.Indica la percepción financiera.    
15.Indica la retención de IVA.

Archivo CItems00.txt Parte 2/2

Param_Int_eflex035

Parte 2/2 archivo CItems00.txt

Datos de referencia Parte 2/2

1.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
2.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
3.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
4.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
5.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
6.Indica la retención de IVA.
7.Indica la imputación del crédito fiscal [ 1: directo gravado, 2: directo exportación, 3: prorrateable, 4: no computable ]
8.Indica el rubro del crédito fiscal [ 0: compra mercado laboral, 1: locaciones, 2: servicios, 3: bienes de uso, 4: compra de bienes usados a consumidores finales, 5: otros conceptos, 6: tur IVA, 7: compra de bienes en exterior, 8: compra de servicios en exterior ].

Archivo CMedPa00.txt

Param_Int_eflex036

CMedPa00.txt

Datos de referencia

1.Indica el código del comprobante[LT: Lote].
2.Indica el tipo y el número del comprobante.
3.Indica la fecha y el código de valor ingresado en la interfaz e-flexware
4.Indica el numero de interno de cupón.
5.Indica la moneda y el tipo de cambio seteado en la interfaz y el código de valor.
6.Indica la suma del descuento mas el monto de IVA y R.I.B.
7.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
8.No contienen datos relevantes para la Interfaz.
9.Indica la suma del descuento mas el monto de IVA y R.I.B.

Archivo CRegEs00.txt

Param_Int_eflex037

CRegEs00.txt

Datos de referencia

1.Indica el código del comprobante[LT: Lote].
2.Indica el tipo y el número del comprobante.
3.Indica la fecha del comprobante y el código de tarjeta.
4.Indica el código de Ingresos Brutos.
5.Indica el monto de R.I.B.

Archivo FMedPa00.txt

Param_Int_eflex038-02

FMedPa00.txt

Datos de referencia

1.Indica el Id de sucursal.
2.Indica el número de canje.
3.Indica el código de movimiento.
4.Indica el numero de acreditación.
5.Indica la fecha del comprobante.
6.Indica '1' si es origen '2' si es aplicación.
7.Indica tipo de valor [ 1: Caja, 2: Cheques de terceros/Cupones, 4:Cuentas Bancarias /Cheques Propios, 6: Orígenes Varios, 8: Aplicaciones Varias, 9: Documentos a cobrar, 0: Obligaciones a pagar, A:Saldo inicial ]
8.Indica la Moneda en que se expresa el medio de pago
9.Indica el tipo de cambio seteado en la interfaz.
10.Indica el código de valor.
11.Indica el total acreditado.
12.Indica el código del banco. [ Se debe tener en cuenta que solo se exportan los 3 últimos caracteres del código ingresado en Lince Indumentaria ]
13.Indica clearing bancario [ Es el tiempo que demora el banco en pagar, cuando se deposita un cheque de otro banco].
14.Indica el código cuenta bancaria. [ Dicho código se debe cargar en Altas - Proveedores o destinos de valores endosables, en el campo de observaciones del banco]
15.Indica el código de provincia del librador.
16.Indica el total acreditado.
17.Indica el numero del comprobante.
18.Indica el Id de sucursal.
Build: 20240826
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