Cuando se necesita facturar a un cliente que tiene varios locales, esta la posibilidad de configurar lince para que se puedan cargar los remitos de varios clientes sobre una misma factura.

Para esto se debe habilitar Parámetros del Sistema - Opciones - Mayorista - Permitir acotar por clasif. secund. al tipo de cliente.

Parámetros del sistema - Venta Mayorista

Esto permite que al momento de facturar, si se selecciona la factura tipo cliente sin utilizar la pre-pantalla, se pueda acotar por código de cliente o por clasificación secundaria, los remitos que se quieren incluir en la factura.

Acotaciones para facturar

También esta la posibilidad de facturar los remitos de aquellos cliente que tengan códigos correlativos, indicando los primeros dígitos que tiene en común luego utilizando signos de interrogación para aquellos números correlativos. Ejemplo: si tenemos al cliente 1000 y necesitamos facturar los remitos del cliente 10001 a 10004 se ingresa en la factura el codigo 1000?.

En la factura se debe cargar al cliente que se le quiere facturar.

Método abreviado para facturar varios remitos de clientes

Método abreviado para facturar varios remitos de clientes