Interfaz Auditar

Una vez realizada la configuración (ver apartado correspondiente), para realizar la exportación al sistema Auditar se debe ingresar a Herramientas - Interfaces - Exportación/Importación de Datos.

•	Desde/Hasta Fecha: rango de fecha de las ventas a considerar. Por default el sistema muestra la fecha del día.

•	Desde/Hasta Código: códigos de valores a filtrar.

•	Tipo: tipo de Valor a exportar, en este caso se debe seleccionar "Tarjetas de Crédito".

•	Comprobantes : comprobantes de venta como facturas, Nota de Crédito, Nota de Débito o Todos.

•	Empresa: permite seleccionar la empresa, este dato es exportado sobre el archivo generado.

•	Agrupamiento: puede contener un agrupamiento de sucursales definido o Ninguno.

•	Destino: por default es el directorio configurado en la Interfaz puede ser modificado según se requiera en la exportación.

•	Archivo de Salida: nombre del archivo a enviar a Auditar, puede ser modificado por el usuario en la exportación. Por defecto el nombre será "INTAUDIDDMMAAAAHHMM.TXT" donde:

•	"INTAUDI": extracto correspondiente al nombre configurado en los parámetros de la interfaz.

•	DD(día)MM(mes)AAAA(año)HH(horas)MM(minutos).TXT

Al finalizar el proceso de exportación el sistema informa el siguiente mensaje: Exportación de valores concluida exitosamente. Los archivos se generaron en C\LINCEV3\.

Dentro de la carpeta, en este caso, C:\LINCEV3 se ubica generado el archivo TXT con el siguiente contenido:

1.	Identifica la empresa en la cual se toman los datos.

2.	Identifica la tarjeta. Debe coincidir con los alias válidos definidos por Auditar.

3.	Indica el número del establecimiento del local.

4.	Muestra la Fecha del cupón. Atención: No lleva la hora.

5.	Indica el Importe del cupón en formato XXXYY donde XXX es el importe entero y YY es el importe en decimales, por ejemplo 150.20 lo indicará como 15020.

6.	Muestra en que Moneda se realiza la operación (Valores posibles: 1=Pesos, 2=Dólares)

7.	Muestra la cantidad de cuotas en las que se realizó la venta. En caso de no haber cuotas se indica el valor '1'.

8.	Envía siempre el caracter “S” (sin comillas).

9.	Indica la fecha y hora en la cual se realizó el cierre de lote de la terminal del cupón.

10.	Muestra el número de la tarjeta que se utilizo en la operación de venta.

11.	Muestra el número del cupón de la operación.

13.	Indica una cadena que identifica la subtarjeta. Debe coincidir con los alias válidos definidos por AudiTar.

14.	Se define un valor que permite informar si la venta está promocionado a través de una entidad bancaria. Debe informarse en porcentaje de la promoción de acuerdo al formato de importes. (Ejemplo: Si es 5% enviar 500). Debe ser mayor o igual a cero.

Uso de la interfaz