Datos de salida al exportar Ventas:
Exportación de ventas al sistema e-Flexware
Al realizar la exportación de los comprobantes de ventas desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 5 archivos a exportar:
Archivo VCabec00.txt
Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:
Parte 1/2
Parte 1/2 VCabec00.txt
Datos de referencia Parte 1/2
| 1. | Indica el tipo del comprobante de venta. |
| 2. | Indica la letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica la fecha del comprobante[AAAAMMDD]. |
| 6. | Indica el código de Cliente ingresado en el comprobante. |
| 7. | Indica el nombre de Cliente ingresado en el comprobante. |
| 8. | indica el número de código establecido por la interfaz para cada comprobante [Muestra 011 Facturas "A" y 051 Facturas "B" ]. |
| 9. | Código según tipo de letra del comprobante e ingresa el número de DNI o CUIT [ Muestra 1 para las Facturas "A" y 3 para las facturas "B"]. |
| 10. | Indica el numero de Apertura contable. |
| 11. | Indica la clasificación secundaria del cliente. |
| 12. | Indica la operación realizada [1.- Comprobantes Facturas, Nota de crédito, Nota de débito y 2.- Para facturas de cambio, Recibos y Anuladas]. |
| 13. | Indica la fecha del comprobante [AAAAMMDD]. |
| 14. | Indica el Sub-total en factura |
| 15. | Indica el numero de Aplicación contable establecido en la configuración de e-Flexware. |
| 16. | Indica la dirección del cliente. |
Archivo VCabec00.txt Parte 2/2
Parte 2/2 VCabe00.txt
Datos de referencia Parte 2/2
| 1. | Indica el código postal de la dirección ingresada en el alta del cliente. |
| 2. | Indica la localidad de la dirección ingresada en el alta del cliente. |
| 3. | Indica el código de clasificación primaria del cliente. |
| 4. | Indica la letra según la operación para la interfaz e-Flexware [N: Comprobante normal S: Comprobante anulado] |
| 5. | Indica la clasificación secundaría de cliente para e-Flexware. |
| 6. | Indica el código de clasificación primaria del cliente. |
| 7. | Indica el nombre del vendedor ingresado en el comprobante. |
| 8. | Indica el porcentaje de descuento en el Sub-Total del comprobante. |
| 9. | Indica el segundo descuento "D2". |
| 10. | No contiene datos para la Interfaz |
| 11. | No contiene datos para la Interfaz |
| 12. | No contiene datos para la Interfaz |
| 13. | Indica el e-mail ingresado en el alta del cliente |
| 14. | Indica el teléfono ingresado en el alta del cliente. |
Archivo FMedPa00.txt
FMedPa00.txt
Datos de referencia
| 1. | Indica la operación de vuelto según comprobante |
| 2. | Indica la fecha del comprobante. |
| 3. | Indica el numero de la parte del comprobante y el concepto [ej: 1 primer renglón del comprobante 2 segundo renglón del comprobante]. |
| 4. | Indica el tipo de cambio establecido en la configuración de la interfaz y el código de valor en Lince. |
| 5. | Indica el importe del vuelto. |
| 6. | Indica la localidad del librador. |
| 7. | Indica el teléfono del librador |
| 8. | Indica el importe del vuelto. |
| 9. | Indica el número de Ap. contable. |
| 10. | Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC: Nota de crédito]. |
| 11. | Indica la letra del comprobante. |
| 12. | Indica el punto de venta. |
| 13. | Indica el número del comprobante. |
| 14. | Indica el código de cliente. |
| 15. | Indica el Id. sucursal. |
Archivo VItems00.txt
Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:
Parte 1/2
Parte 1/2 VItems00.txt
Datos de referencia Parte 1/2
| 1. | Indica el tipo del comprobante[ FC: Factura, NC: Nota de crédito, ND: Nota de débito ]. |
| 2. | Indica la Letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica fecha del comprobante |
| 6. | Indica el código de cliente |
| 7. | Indica el código de articulo ingresado en el comprobante con el código "A" para ser exportado por la interfaz. |
| 8. | Indica el código de color. |
| 9. | Indica el código de talle. |
| 10. | Indica la cantidad de artículos ingresados en el comprobante. |
| 11. | No contienen datos relevantes para la Interfaz |
| 12. | Indica la descripción del articulo. |
| 13. | Indica el precio bruto del artículo [Precio del articulo sin IVA]. |
| 14. | Indica la condición del IVA del articulo. |
| 15. | Indica la condición del segundo IVA. |
| 16. | Indica el importe de IVA. |
| 17. | Indica el importe del segundo IVA. |
| 18. | Indica el precio bruto menos el descuento. |
| 19. | Indica el descuento otorgado sin IVA. |
Archivo VItems00.txt Parte 2/2
Parte 2/2 VItems00.txt
Datos de referencia Parte 2/2
| 1. | Indica el segundo descuento "D2". |
| 2. | Indica el monto de IVA no gravado. |
| 3. | Indica el tipo de IVA y DL (descuento por linea). |
| 4. | Indica el numero de depósito establecido en la configuración de e-Flexware. |
| 5. | Indica el nombre de la sucursal. |
| 6. | Indica el descuento por Ítem. |
| 7. | Indica el precio del artículo menos el importe del IVA. |
| 8. | Indica la curva de talles establecida en el alta del artículo |
| 9. | Indica el código del material. |
| 10. | Indica el código y descripción del proveedor. |
| 11. | Indica la descripción del color. |
| 12. | indica el Talle del artículo. |
Archivo VMedPa00.txt
VMedPa00.txt
Datos de referencia
| 1. | Indica el tipo del comprobante[ FC: Factura, NC: Nota de crédito, ND: Nota de débito ]. |
| 2. | Indica la Letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica fecha del comprobante. |
| 6. | Indica el código de cliente, vacío en caso de ser A consumidor final. |
| 7. | Indica con que medio de pago fue cancelado el comprobante [1 en cuotas o efectivo y 2 valores endosables]. |
| 8. | Indica el tipo de valor utilizado [1 para todas las formas de pago salvo moneda constante (por ejemplo dolares) y 2 para las monedas constantes]. |
| 9. | Indica el tipo de cambio establecido en la configuración de la interfaz. |
| 10. | Indica el número de caja. |
| 11. | Indica el código de valor en Lince cuando se utilizan monedas de cuenta o constantes (por ejemplo pesos o dolares), DIF para el caso de valores endosables y el código correspondiente según la configuración de la interfaz para las tarjetas de crédito/débito. |
| 12. | Indica fecha de vencimiento (o de deposito)del valor recibido. |
| 13. | Indica el Sub-total en factura. |
| 14. | Indica la descripción del valor recibido: |
| • | En el caso de Monedas de cuenta o bien Monedas constantes: no indica descripción. |
| • | Tarjeta de Crédito / Débito: indica el Número de cupón, el Código del valor de la interfaz y el Id de sucursal. |
| • | Valores endosables: indica el Número del cheque, el código de la Entidad financiera (se debe tener en cuenta que solo exporta los 3 últimos caracteres del código). |
| 15. | Campo para exportación de recibos[0T para Valores endosables]. |
| 16. | Indica el número de la tarjeta de crédito, si corresponde. |
| 17. | No contiene datos para la Interfaz. |
| 18. | Indica el Sub-total del comprobante. |
Archivo VRegEs00.txt
VRegEs00.txt
Datos de referencia
| 1. | Indica el tipo del comprobante[ FC: Factura, NC: Nota de crédito, ND: Nota de débito ]. |
| 2. | Indica la Letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica fecha del comprobante |
| 6. | Indica el código de cliente |
| 7. | Indica el código de percepción. |
| 8. | Indica el monto de la percepción. |
| 9. | Indica el resultado entre el Sub-total del comprobante menos el importe el IVA. |
Archivo VRelac00.txt.
Este archivo no contiene datos para dicha operación.
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