Datos de salida al exportar Recibos:
Exportación de recibos al sistema e-Flexware
Al realizar la exportación de los Recibos desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 5 archivos a exportar:
Archivo VMedPa00.txt
VMedPa00.txt
Datos de referencia
| 1. | Indica el tipo del comprobante[ RC: Recibo de venta ]. |
| 2. | Indica la Letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica fecha del comprobante. |
| 6. | Indica el código de cliente, vacío en caso de ser A consumidor final. |
| 7. | Indica con que medio de pago fue cancelado el comprobante [1 en cuotas o efectivo y 2 valores endosables]. |
| 8. | Indica el tipo de valor utilizado [1 para todas las formas de pago salvo moneda constante (por ejemplo dolares) y 2 para las monedas constantes]. |
| 9. | Indica el tipo de cambio establecido en la configuración de la interfaz. |
| 10. | Indica el número de caja. |
| 11. | Indica el código de valor en Lince cuando se utilizan monedas de cuenta o constantes (por ejemplo pesos o dolares), DIF para el caso de valores endosables y el código correspondiente según la configuración de la interfaz para las tarjetas de crédito/débito. |
| 12. | Indica fecha de vencimiento (o de deposito)del valor recibido. |
| 13. | Indica el Sub-total en factura. |
| 14. | Indica la descripción del valor recibido: |
| • | En el caso de Monedas de cuenta o bien Monedas constantes: no indica descripción. |
| • | Tarjeta de Crédito / Débito: indica el Número de cupón, el Código del valor de la interfaz y el Id de sucursal. |
| • | Valores endosables: indica el Número del cheque, el código de la Entidad financiera (se debe tener en cuenta que solo exporta los 3 últimos caracteres del código). |
| 15. | Campo para exportación de recibos[0T para Valores endosables]. |
| 16. | Indica el número de la tarjeta de crédito, si corresponde. |
| 17. | No contiene datos para la Interfaz. |
| 18. | Indica el Sub-total del comprobante. |
Archivo VCabec01.txt
Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:
Parte 1/2
Parte 1/2 VCabec01.txt
Datos de referencia Parte 1/2
| 1. | Indica el tipo del comprobante [RC: Recibo de venta NDI: Pago a cuentas o Saldo inicial]. |
| 2. | Indica la letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica la fecha de vencimiento. |
| 6. | Indica el código de cliente [antepone el número '2' para indicar que se refiere a un código de cliente ]. |
| 7. | Indica la descripción del cliente. |
| 8. | Indica el numero de código establecido por la interfaz para cada comprobante [Muestra 011 Facturas "A" y 051 Facturas "B" ]. |
| 9. | Indica 1 o 3 según tipo de letra del comprobante seguido del número de DNI o CUIT [Muestra 1 para Facturas "A" y 3 para Facturas "B"]. |
| 10. | Indica el numero de Aplicación contable establecido en la configuración de e-Flexware. |
| 11. | Indica la clasificación secundaria del cliente |
| 12. | Indica la operación realizada [1.- Comprobantes Facturas, Nota de crédito, Nota de débito y 2.- Para facturas de cambio, Recibos y Anuladas]. |
| 13. | Indica la fecha de vencimiento del comprobante. |
| 14. | Indica el monto del recibo. |
Archivo VCabec01.txt Parte 2/2
Parte 2/2 VCabe01.txt
Datos de referencia Parte 2/2
| 1. | Indica el numero de Aplicación contable establecido en la configuración de e-Flexware. |
| 2. | Indica la dirección del cliente. |
| 3. | Indica el código postal del cliente. |
| 5. | Indica la clasificación primaria del cliente. |
| 6. | Indica la letra según la operación para la interfaz e-Flexware [N: Comprobante normal S: Comprobante anulado] y la clasificación secundaria de cliente para e-Flexware. |
| 7. | Indica la clasificación primaria del cliente. |
| 8. | Indica el nombre del vendedor |
| 9. | Indica el descuento realizado en el Recibo. |
| 10. | al 13. No contienen datos relevantes para la Interfaz |
Archivo VRelac01.txt
VRelac01.txt
Datos de referencia
| 1. | Indica el tipo del comprobante [RC: Recibo de venta NDI: Pago a cuentas o Saldo inicial]. |
| 2. | Indica la letra del comprobante. |
| 3. | Indica el punto de venta. |
| 4. | Indica el número del comprobante. |
| 5. | Indica la fecha del comprobante. |
| 6. | Indica la fecha de recibo. |
| 7. | Indica el código de cliente [antepone el número '2' para indicar que se refiere a un código de cliente]. |
| 8. | Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC:Nota de crédito]. |
| 9. | Indica la letra del comprobante. |
| 10. | Indica el numero de factura asociado al recibo. |
| 11. | Indica la fecha del recibo. |
| 12. | Indica código "N" refiriéndose a operación normal. |
| 13. | Indica la fecha de vencimiento del comprobante. |
| 14. | Importe del comprobante FC o NC. |
Los Archivos: FMedPa01.txt, VItems01.txt y VRegEs01.txt no contiene datos para dicha operación.
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