Datos de salida al exportar Compras:

Param_Int_eflex025

Exportación de compras al sistema e-Flexware

Al realizar la exportación de Compras desde Herramientas - Interfaces - Exportación al sistema e-Flexware, el sistema genera 4 archivos a exportar:

•CCabec00.txt
•CItems00.txt
•CMedPa00.txt
•CRegEs00.txt

Archivo CCabec00.txt

Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:

Parte 1/2

Param_Int_eflex026-01

Parte 1/2 CCabec00.txt

Datos de referencia Parte 1/2

1.Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC: Nota de crédito]
2.Indica la letra del comprobante.
3.Indica número del comprobante.
4.Indica la fecha de ingreso al sistema, Código de Proveedor y descripción del proveedor.
5.Indica el código de proveedor.
6.Indica la descripción del proveedor.
7.indica el número de código establecido por la interfaz para cada comprobante [Muestra 11 Facturas "A" y 51 Facturas "B" ].
8.Código según tipo de letra del comprobante e ingresa el número de DNI o CUIT [ Muestra 1 para las Facturas "A" y 3 para las facturas "B"].
9.Indica la operación realizada [1.- Comprobantes Facturas, Nota de crédito, Nota de débito y 2.- Para facturas de cambio, Recibos y Anuladas].
10.Indica la fecha de factura del proveedor.
11.Indica el total de valores.
12.Indica la dirección del cliente.

 
Para obtener los datos de los puntos 2 y 3 se debe configurar el siguiente parámetro Utilizar descripciones para el Libro de IVA electrónico dentro de Parámetros del Sistema - Opciones - Interfaces -Afip.

Archivo CCabec00.txt Parte 2/2

Param_Int_eflex027-01

Parte 2/2 CCabec00.txt

Datos de referencia Parte 2/2

1.Indica el código postal del cliente.
2.Indica la Localidad.
3.Indica la letra según la operación para la interfaz e-Flexware [N: Comprobante normal S: Comprobante anulado].
4.Indica el porcentaje de descuento en el Sub-Total del comprobante.
5.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
6.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
7.Indica el código de aduana
8.Indica la fecha de despacho a plaza.
9.Indica el año de despacho.
10.Indica el numero de despacho.
11.Indica el numero de C.A.I.
12.Indica fecha de vencimiento.
13.Indica código de destinación.

 
Para obtener los datos de los puntos 7,8,9,10,11 se debe configurar el siguiente parámetro Utilizar descripciones para el Libro de IVA electrónico dentro de Parámetros del Sistema - Opciones - Interfaces -Afip.

Archivo CItems00.txt

Para facilitar el entendimiento, se dividió el archivo en dos partes:

Parte 1/2

Param_Int_eflex028-02

Parte 1/2 CItems00.txt

Datos de referencia Parte 1/2

1.Indica el tipo del comprobante [FC: Factura NC: Nota de crédito]
2.Indica la letra y numero del comprobante.
3.Indica el número del comprobante.
4.Indica la fecha de ingreso al sistema.
5.Indica el código de proveedor.
6.Indica el código de artículo con el código "A", separa entre '-' el primer carácter del código del artículo.
7.Indica la cantidad en la linea del comprobante.
8.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
9.Indica la descripción del articulo.
10.Indica el monto en el Sub-total en factura.
11.Indica el porcentaje de IVA.
12.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
13.Indica el monto de IVA.

Archivo CItems00.txt Parte 2/2

Param_Int_eflex029-01

Parte 2/2 CItems00.txt

Datos de referencia Parte 2/2

1.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
2.Indica el resultado entre el Sub-total del comprobante menos el importe el IVA.
3.Indica el monto de descuento.
4.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
5.Indica el código de operación.
6.Indica el código de deposito ingresado en la configuración de la interfaz.
7.No contiene datos relevantes para la Interfaz.
8.Indica el Sub Total en el comprobante y ingresa 1 o 0 dependiendo la operación (Para articulo en negativo dentro de la Nota de Crédito  ingresa el valor "0" y positivo ingresa "1").
9.Indica la curva de talles establecida en el alta del artículo.
10.Indica el material del artículo.
11.Indica código de proveedor.
12.Indica la descripción del proveedor.
Build: 20240826
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