Clientes

A partir del alta de clientes en el sistema es posible generar nuevos clientes y mantener la información de los mismos, además el alta de clientes es una pieza fundamental para la gestión de cuentas corrientes de clientes, señas y demás operaciones personalizadas.

•	Nombre: Nombre del cliente o razón social del cliente. Este es el detalle que se utiliza para la mayoría de las impresiones. Es un dato obligatorio.

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Código: alfa-numérico asignado al cliente en el sistema, Lince ofrece el uso de un código incremental con respecto al último código ingresado en el sistema, sin embargo puede ser cambiado a necesidad, si usted no tiene ninguna regla para el alta de códigos de clientes, recomendamos utilizar el que Lince le ofrece. Es un dato obligatorio.

•	Clasif: Clasificación primaria, es una etiqueta con la cual es posible catalogar un cliente. Las posibles etiquetas son las cuatro primeras letras del alfabeto, A, B, C y D. Es un dato obligatorio.

•	Clasif. Sec: Clasificación secundaria. Funciona de igual manera a la clasificación primaria, a diferencia que la etiqueta distintiva puede ser ingresada a gusto y necesidad.

•	Al ser Responsable no inscripto, y realizar una comprobante factura, el IVA sera la suma de los porcentajes de IVA inscriptos y no inscriptos seteados en Parámetros del sistema - Opciones - Datos Impositivos.

•	Reg. IIBB: Es el régimen de Ingresos Brutos asignado al cliente según la resolución 177 de AGIP.

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C.U.I.T. / D.N.I.: Clave única de identificación tributaria o número de documento nacional de identidad, en función de la categoría fiscal del cliente se puede ingresar una u otra información. En caso de ingresar un número de C.U.I.T. el sistema verifica su validez, de no serlo Lince lo alerta con una ventana de notificación. Se debe tener en cuenta que el ingreso de un número erróneo de C.U.I.T. no detiene el alta del cliente.

Para otras configuraciones, ver la documentación del parámetro Código Único de Identificación Tributaria en Parámetros del sistema - Opciones - Datos Impositivos.

•	Crédito: valor tope del crédito asignado a un cliente, se debe tener en cuenta que el sistema informa al momento de emitir comprobantes el estado del crédito al cliente que se le imputa el comprobante. Indicar 0(cero) es establecer un crédito sin tope.

En función del Parámetro Permitir Facturar cuando se supera el límite de saldo cta.cte ubicado en Parámetros del sistema - Opciones - Gestión de Ventas - Minorista - Cuenta corriente se podrá continuar realizando comprobantes de venta o no. En caso de superar el límite el sistema emite el siguiente mensaje: Este comprobante supera en XXX.XX el límite de crédito para este cliente.

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CFI: Cliente Frecuente Importante, es una categoría a la cual se puede hacer pertenecer a un cliente. El valor de SI como cliente frecuente importante a un cliente Lince, brinda la posibilidad de segmentar el tratamiento de los clientes así como definir un tratamiento de descuentos preferidos en el menú de Parámetros de sistema – Opciones – Precios – Descuentos Especiales.

•	U$S acum.: Dólares acumulados, es el histórico de compra de un cliente, es una métrica que nos dice que tan buen cliente es un cliente medido en dólares.

•	Entrega en: Domicilio donde se realiza la entrega de la mercadería que se remite al cliente.

•	Tope Fac.: tope máximo permitido para la emisión de comprobantes a un cliente. Indicar 0(cero) es establecer que el cliente no tiene Tope de Facturación definido.

En caso de superar dicho monto el sistema emite el siguiente mensaje: El monto de esta operación supera el tope de facturación definido para este cliente. Monto disponible XXX.XX.

•	RG. 3572/13: Permite la exportación de Compras y Ventas en las que intervengan Sujetos Vinculados en un formato compatible con el sistema SujVinc. Para más info acerca de la configuración del mismo, hacer click aquí.

•	Nota al pie del cliente: Permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al cliente.

•	Lista de Precios Pref.: lista de Precios Preferente, es la lista de precios que se utiliza por defecto al seleccionar el cliente que se da de alta.

•	Jurisdicción: código de jurisdicción. Permite ingresar un código arbitrario para luego aplicar filtros por código de jurisdicción.

•	Cond. de pago pref.: es posible crear distintas combinaciones predeterminadas con las cuales se pueden cancelar los comprobantes, para ello primero hay que crear la condición de pago desde Altas - Condiciones de Pago y luego asociarla al cliente por medio del código.

•	Descuento Pref.: los descuentos que se realizan por el total de los comprobantes se pueden codificar, para ello primero hay que crearlos desde Altas - Tabla de Descuentos. Luego de ingresar dichos descuentos por medio de un código se podrán asociar al alta del cliente.

•	Descuento sugerido % a partir de: regla de descuento que permite aplicar un descuento al sub total del comprobante en función del monto total. Es posible aplicar dos reglas de descuento en el alta del cliente.

•	Transporte: transportista que el cliente prefiere al realizar el envío de la mercadería que se remite.

Una vez que la información del cliente se ha completado, al momento de utilizarse este cliente en operaciones de venta esta información es obtenida de forma automática.