Descuentos especiales

La pantalla de descuentos especiales ubicada en Parámetros del sistema - Opciones - Precios - Descuentos especiales se utiliza para determinar:

Desde este Parámetro es posible customizar un conjunto de descuentos que serán aplicados a las líneas de detalle del comprobante.

•	Códigos comenzando con, se debe ingresar los caracteres con los que empiezan los códigos a los cuales se les desea realizar automáticamente los descuentos.

•	Grupos comenzando con, se debe ingresar los caracteres con los que empiezan los grupos de artículos a los cuales se les desea realizar automáticamente descuentos al momento de confeccionar los comprobantes de venta.

•	% Descuento, indicar el porcentaje de descuento que se les desea realizar automáticamente a los artículos y/grupos que comienzan con los caracteres ingresados en los campos anteriores.

La condición CFI se determina a un cliente de forma manual, para que un cliente sea CFI se le debe indicar en el alta del cliente cuando se ingresa o se modifica su ficha.

La característica especial de este tipo de descuento es que una vez establecido es independiente de la persona que esta operando. Se puede utilizar para establecer descuentos particulares a aquellos clientes que se consideren importantes cada vez que se concreta una venta.

La pantalla posee 4 líneas en las cuales se ingresan los importes a partir de los cuales empieza a correr el descuento respectivo; es decir, si se ingresa en la primer fila "150" y "2", esto significa que a partir de los $ 150 acumulados de la venta, el CFI obtendrá un descuento del 2%.

Este sistema permite realizar un escalonamiento de descuentos según fuera el monto acumulado de compra del cliente, más el monto de la venta.

Para ilustrar esto, podemos seguir con el ejemplo e ingresar en la segunda línea "500" y "15", en la tercer línea "1000" y "5". En este caso el sistema realiza en forma automática un descuento del 15% a partir del acumulado de compra del cliente de $500, de 5% a partir del acumulado de compra del cliente de $1000 en adelante.

•	% Descuento: ingresar el porcentaje de descuento que se le desea efectuar a los CFI que acumularon en compras históricas el monto ingresado.

Este parámetro se utiliza para indicar el tipo de descuento que se desea realizar al confeccionar los comprobantes.

•	Dtos. Común, son los que se ingresan por porcentajes o por valores absolutos en la factura de venta.

•	Dtos. x Tabla, son descuentos codificados es decir aquellos descuentos que se han ingresado al sistema a través del menú de altas en Tablas de Descuentos.

•	Ambos, esta opción habilita el uso de ambos tipos de descuentos al momento de realizar una factura.

Para poder aplicar el descuento por medio de pago, se debe establecer el parámetro Descuento por tipo de moneda ubicado en Parámetros del sistema - Opciones - Precios - Descuentos especiales.

•	Pregunta, si se establece que no pregunta entonces el descuento se aplica o no en función del siguiente parámetro.

•	Sugiere / Calcula, [Si / No] Si Pregunta se encuentra tildado, entonces se puede optar porque el sistema pregunte si aplica el descuento o no. En cambio, si Pregunta se encuentra destildado, se debe definir si el sistema deba calcular o no el descuento de forma automática.