Nombre del Campo

Descripción

FNUM

Número del comprobante. Se repite una línea por cada ítem que tenga el comprobante.

FVEN

Código del Vendedor.

FFCH

Fecha del comprobante.

FART

Código del Artículo indicado en el comprobante.

FCANT

Cantidad del artículo Indicado en el comprobante.

FPRUN

Precio unitario del artículo indicado.

FNETO

La Cantidad multiplicada por el precio unitario.

FPESOS

Monto cancelado en pesos en el comprobante.

FVUELTO

Monto del vuelto entregado al cliente.

FTURNO

Turno en que se realizó el comprobante. Valores posibles: 1 o 2.

FHORA

Hora del comprobante.

FUNID

FTXT

Descripción del Artículo.

FTARJETA

Monto cancelado con tarjetas de crédito/débito en el comprobante.

FCHEQUES

Monto cancelado con valores endosables en el comprobante.

FOBS

Observación del comprobante.

FUSD

Monto cancelado en dolares en el comprobante.

FUSDPESOS

Cantidad de pesos al cambio, cuando el comprobante es cancelado en Dolares.

FCOTIZ

Cotización del dolar al momento de cancelar el comprobante.

FCCTE

Monto cancelado en cuenta corriente en el comprobante.

FCLIENTE

Descripción del cliente.

FACUMULA

Monto de dolares acumulados para el cálculo histórico.

FTAC

Porcentaje de descuento aplicado por ser un cliente CFI.

FCFI

Descuento por línea.

FSMTO

Monto de la seña.

FSDIAS

Dias para el vencimiento de la seña.

FSVTO

Fecha de vencimiento de la seña.

FSRET

Fecha en que se utilizó la seña.

FSEPOS

Documento original de la seña.

FSENA

Monto de la seña original.

FPERSON

Código del cliente.

FCOLO

Código del color.

FCOTXT

Descripción del color.

FTALL

Talle involucrado.

FSUBTOT

Subtotal del comprobante, sin descuentos.

FCFITOT

Descuento por Línea multiplicado por la cantidad de unidades.

FLISTA

Número de orden de la lista de precios utilizada en el comprobante. Valores posibles 1 a 5.

FPEDIDO

Número del comprobante Pedido, que guarda relación con el comprobante Factura.

Número del Mov. Mer. cuando el comprobante Factura es del tipo Libre.

FREMITO

Número del comprobante Remito, que guarda relación con el comprobante Factura.

FPODES

Descuento en porcentaje aplicado al total del comprobante.

FDESCU

Descuento en Monto aplicado al total del comprobante.

FTOTAL

Monto total del comprobante.

FTACTOT

Porcentaje de descuento total aplicado por ser un cliente CFI.

FIVA1

Monto del IVA tipo 1

FIVA2

Monto del IVA tipo 2

FXIVA1

Porcentaje del IVA tipo 1

FXIVA2

Porcentaje del IVA tipo 1

FX1

FX2

FX3

FX4

FX5

FD1

FD2

FT051

FT101

FT401

FT402

FL1

Para las señas toma valor VERDADERO.

FMAYOMIN

Vacío para un comprobante minorista, M si el comprobante es Mayorista.

FC2

FN11

FTIPO

Tipo de Comprobante Factura mayorista realizado. Valores Posibles: 1.- Libre; 2.- Cliente; 3.- Remito; 4.- Pedido.

FCO_DTO

Código del Descuento aplicado por Tabla.

FAMATE

FSTOCKCOMB

Stock de la combinación antes de realizar el movimiento involucrado en el comprobante.

FSTOCKARTI

Stock del artículo genérico antes de realizar el movimiento involucrado en el comprobante.

FCOMPFIS

FNROCAJA

FXIVAART

Porcentaje de IVA indicado en el alta del artículo.

FGRAVIVA1

Monto gravado que resulta de aplicarle los descuentos.

FGRAVIVA2

Monto gravado que resulta de aplicarle los descuentos, cuando utiliza la segunda condición de IVA.

FDSCTGRAV1

FDSCTGRAV2

FTACTGRAV1

FTACTGRAV2

FKIT

FMONTO

FMOTDEV

FMOTDESCLI

FMOTDESCTO

FCAI

FRECTARJ

Porcentaje de Recargo al cancelar el comprobante con Tarjeta de Crédito

FRECGRAV1

Monto gravado del recargo de tarjeta de crédito.

FRECGRAV2

Nombre del Campo

Descripción

CNUM

Número del comprobante. En el caso de los recibos, si el Recibo da servicio a más de un comprobante, se repite el número del comprobante tantos renglones como comprobantes afecte. Ver Apartado con el detalle posible.

CVEN

Código del Vendedor.

Ccue

Código de Cliente en comprobantes de Venta; Código de Proveedor en comprobantes de compras

cfch

Fecha del comprobante.

cvto

Fecha de Vencimiento del comprobante.

Cpar

Cotización de la moneda constante.

Cm1

Total del comprobante en moneda de Cuenta (Generalmente Pesos). En las Facturas y Notas de Débito es positivo. En Notas de Crédito es Negativo. En  los Recibos tiene el signo contrario al comprobante que esta cancelando.

Cm2

Total del comprobante en moneda Constante (Generalmente Dólares) Cm1 x Cpar = Cm2.

Cs1

Monto pendiente de cancelación en pesos. Este campo se completa recién cuando el comprobante es incluido en un pago.

Cs2

Monto pendiente de cancelación en Dólares. Este campo se completa recién cuando el comprobante es incluido en un pago.

Ctxto

Tipo y número de comprobante.

Cseq

Número de Secuencial. Se utiliza en aquellos comprobantes realizados en Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito / Débito. El Recibo tiene tantos secuenciales como comprobantes cancele.

Cref

En el caso de Recibos, se indica el número del Secuencial al que da servicio.

Cusu

Ctotal

Monto Total del comprobante.

Civa1

Monto de Iva correspondiente al 1° IVA

Civa2

Monto de Iva correspondiente al 2° IVA

Cxiva1

1° Porcentaje de IVA del comprobante

Cxiva1

2° Porcentaje de IVA del comprobante

Cefec

Monto del comprobante recibido en Efectivo.

Cdolares

Monto del comprobante recibido en Dóolares.

Ctarjeta

Monto del comprobante recibido  en Tarjeta de Crédito / Débito.

Ccheque

Monto del comprobante recibido  en Valores del tipo Cheque.

Ccte

Monto del comprobante recibido  en Cuenta Corriente.

Ccambio

Monto de pesos al cambio cuando se cancela el comprobante con Dólares.

Cvuelto

Monto entregado a modo de Vuelto en pesos.

Cobs

Observación del Comprobante.

Csh1

Monto de Saldo que tenia el comprobante, antes de ser afectado por el recibo.

Cpodes

Porcentaje de descuento aplicado en el Recibo.

Cdescu

Monto de descuento aplicado en el Recibo.

Ct101

Ct401

Ccorre

Código del Corredor.

Criva_nco

Número de Retención de IVA Aplicada

Crgan_nco

Número de Retención de Ganancias Aplicada

Cribr_nco

Número de Retención de IIBB Aplicada

Criva_imp

Monto de Retención de IVA Aplicada

Crgan_imp

Monto de Retención de Ganancias Aplicada

Cribr_imp

Monto de Retención de IIBB Aplicada

Ccompfis

[T. Comprobante emitido por Controlador Fiscal o por Facturación electrónica; F. Comprobante emitido de forma manual]

Cnrtalon

Cnrfiscal

Cnrocaja

Número de Caja. Cuando se habilita el parámetro Utilizar distintas cajas por Punto de Venta.

Civadist

[T. IVA Distinto al estándar; F. IVA estándar]

Cporciva

Porcentaje de IVA contenido en el monto final. Sirve para conocer el valor desde el que se calculo el IVA.

Ctipcompr

Tipo de comprobante de Compras. Ver apartado correspondiente.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Cptovta

Punto de Venta del comprobante de Compras.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Cnrocomp

Número del comprobante de Compras.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Ccontfisca

[T. Comprobante emitido por Controlador Fiscal; F. Comprobante emitido de forma manual]

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Cnrocai

Número de C.A.I. del comprobante de Compras.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Cvtocai

Vencimiento del número de C.A.I. del comprobante de Compras.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Ccanthojas

Cantidad de Hojas del Comprobante de Compras.

Se completa al ingresar Descripciones Extras en los Pagos, cuando se habilita el parámetro Ingresar obligatoriamente el C.A.I en pagos de compras

Crseg_nco

Número de Retención de Seguridad Social Aplicada

Crseg_imp

Monto de Retención de Seguridad Social Aplicada

Cib_juri

Código de la Jurisdicción.

Cib_suc

Identificador de la Sucursal.

Cib_fech

Fecha de la Retención.

Cib_nrco

Número de Constancia.

Cturno

[1.Turno Mañana; 2. Turno Tarde]