La exportación se realiza desde Herramientas - interfaces - Exportación/Importación de datos en la ventana que se abre se solicita seleccionar que información exportar entre ventas y stock, la fecha, un rango de proveedores en particular y si es necesario el agrupamiento correspondiente.

Ventana de exportación
Luego el sistema solicita la confirmación de la exportación.

Mensaje de confirmación
Por último indica la cantidad de registros exportados.

Mensaje indicando la cantidad de registros exportados
Datos de salida
Los archivos generados por la interfaz se ubicaran dentro de la carpeta de instalación del sistema, generalmente C:\LinceV3\, contenidos en una carpeta con el siguiente nombre 'Sucur_CódigoNkSucursal' siendo CódigoNkSucursal el código NK de la sucursal donde estamos realizando la exportación.

Carpeta que contiene los archivos de salida al exportar
Archivo de VENTAS

1. | Código NK de la sucursal. |
2. | Fecha y horario en el que se realizo el comprobante (formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss). |
3. | Código NK del comprobante. |
4. | Número del comprobante. |
5. | Código NK del artículo. |
8. | Cantidad de artículos ingresados en el comprobante. |
9. | Indica el precio de compra del artículo, multiplicado por la cantidad de artículos ingresados en el comprobante. |
10. | Monto en la linea del comprobante. |
11. | Indica el tipo de valor [E: moneda de cuenta, T: tarjetas, O: valores endosables, cuenta corriente, moneda constante]. |
12. | No contiene datos para la Interfaz. |
Archivo de STOCK

1. | Código NK de la sucursal. |
2. | Código NK del artículo. |
5. | Cantidad en stock del artículo. |
Nota: si se encuentra tildado el parámetro Habilitar equivalencia Articulo-Color, se deben cargar todas las equivalencias correspondientes a los códigos NK, en caso de no indicarlos el sistema emitira el siguiente mensaje: Atención !!! No se puede realizar la exportación de Stock. Faltan cargar equivalencias de artículos ( ... ) y colores ( ... ). Operación cancelada.

Mensaje de advertencia
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