Listado de Comprobantes

Brinda información detallada sobre los diferentes comprobantes de compras realizados, dentro de un rango de fechas específico tanto de ingreso al sistema como de las fechas de emisión de los documentos.

•	Desde fecha Ing / Hasta fecha Ing: Establecer un rango de fechas dentro del cual se ingresaron al sistema las facturas, notas de crédito, débito y recibos de pagos del proveedor para filtrar el listado.

•	Desde fecha Fac / Hasta fecha Fac: Definir un período de tiempo para acotar por la fecha que figura en el documento emitido por el proveedor.

•	¿Con detalle? Si/No: en el caso de seleccionar con detalle se muestran cada uno de los productos que componen las facturas, notas de crédito y débito y los comprobantes que fueron cancelados en los pagos, en caso de no confirmar el detalle sólo se muestra una línea por cada documento.

El ejemplo a continuación es de un listado de comprobantes de compras, con un rango de fecha de ingreso y facturación que va del 01/01/08 al 29/01/08, sin detalle.

El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.

Nota: por la cantidad de información que figura en el listado al seleccionar el destino "PANTALLA" se visualiza de igual manera que por "PREVIEW", es decir como vista previa de impresión y al ser del tamaño de una hoja apaisada aproximadamente es que se muestra a continuación dos capturas de pantalla con cada sección del listado. En el sistema para ver cada segmento basta con utilizar la barra de desplazamiento vertical y correrse hacia la parte inferior o superior del listado.

1.	Muestra qué tipo de comprobante fue utilizado. ("FAC": Factura; "NCR": Nota de crédito; "NDE": Nota de débito; "PAG": Recibo de pago).

2.	Indica el número interno asignado por Lince al comprobante.

5.	Monto pagado en pesos ($) para aquellos comprobantes que en la forma de pago figure un código de moneda de cuenta.

6.	Monto pagado en dólares (U$S) para aquellos comprobantes que en la forma de pago figura un código de moneda constante.

7.	Muestra el monto pagado con tarjeta de crédito para aquellos comprobantes que fueron pagados con las diferentes tarjetas de crédito configuradas.

8.	Muestra el monto pagado en cheques y pagarés de terceros o documentos propios para aquellos comprobantes que fueron pagados con un código de valor endosable, banco o documento propio.

9.	Muestra el monto pagado en cuenta corriente para aquellos comprobantes que luego serán cancelados mediante un comprobante de Pago.

10.	Muestra el código del proveedor al que se le generó el comprobante.

Resultado de la suma de las distintas formas de pago de los comprobantes para calcular el impacto en el control de caja, indicado los vueltos recibidos y el saldo que se encuentra en la caja a partir del monto de apertura de caja y los movimientos de fondos que hubo en el día, tanto en dólares como en pesos.