Estado de remitos

Permite listar los remitos de compra ingresados al sistema e informar cual es su estado con respecto a la facturación de los mismos. Se puede acotar por la fecha del remito, filtrar por el proveedor del artículo ó proveedor que entrega la mercadería y, por ejemplo, listar sólo aquellos remitos pendientes de facturar, entre otras opciones.

•	Desde Número / Hasta Número: Permite acotar por rango de números de los remitos de compra.

•	Desde Fecha / Hasta Fecha: Ingresar el período de tiempo en el cual se encuentran los remitos que se deseen listar.

•	Desde Pedido / Hasta Pedido: Permite filtrar el listado por los pedidos incluidos en los remitos de compra.

•	Desde proveedor / Hasta proveedor: Permite acotar a uno o varios códigos de proveedores indicados en los remitos.

•	Desde artículo/ Hasta artículo: Permite filtrar por rango de códigos de artículos.

•	Desde color / Hasta color: Permite filtrar por rango de códigos de colores de la mercadería remitida.

•	Desde talle / Hasta talle: Permite filtrar por los talles de los productos remitidos.

•	Desde porv-art. / Hasta prov-art.: Permite acotar por rango de proveedores de los artículos, dichos proveedores son establecidos en el alta del artículo y pueden ser distintos al proveedor del cual se recibieron las mercaderías.

•	Ordenado por: permite ordenar el listado y generar sub-totales por número, es decir, por cada remito, por proveedor ó por Artículo y a su vez por proveedor.

•	Condición del remito: permite filtrar el listado y consultar sólo aquellos remitos de los cuales ya se han recibido las facturas, aquellos pendientes de facturar o todos.

•	¿Con detalle? Si/No: en el caso de seleccionar con detalle se muestran cada uno de los productos remitidos, en caso de no confirmar el detalle se genera un sub-total por la entidad seleccionada como ordenamiento.

El ejemplo a continuación es de un listado del estado de todos los remitos de compra recibidos en enero del 2008 que aún, de todos los proveedores y productos informando con un nivel alto de detalle, y se ordena por el número de los remitos.

El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.

1.	Indica el número interno de Lince asignado a la factura del proveedor, asociada a los productos del remito que ya fueron facturados.

4.	Indica el código y descripción del color del producto recibido.

6.	Cantidades remitidas y de esas unidades muestra las cantidades que han sido facturadas por el proveedor, por cada uno de los productos que integran el remito.

7.	El primer dato del listado, con este ordenamiento, es el encabezado del remito, es decir, su número interno (asignado por Lince), fecha, código y nombre del proveedor. Luego el listado informa el detalle para el remito.

8.	Sub-total por cada uno de los remitos indicando la cantidad total recibida en cada uno y la cantidad facturada por el proveedor en relación al remito que se detalla.