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Tutorial para generar una Nota de Crédito mayorista
Este documento genera un crédito a un cliente, además de modificar el stock de la sucursal. Este documento es utilizado para complementar una factura, además de restituir el stock a la sucursal luego de una devolución así como ajustar la cuenta corriente del cliente.
Se debe completar la siguiente información para ingresar un nota de crédito al sistema:
| • | Fecha: de ingreso al sistema del comprobante. |
| • | Fch. Vto: Fecha de vencimiento del comprobante. |
| • | Con. Vta.: Condición de venta pautada con el cliente. Este campo permite el ingreso de texto. |
| • | Desp. Imp.: Número de despacho de importación. |
| • | Vendedor: Asignado al ingreso del comprobante nota de crédito. |
| • | Rmto. Ext.: Número de documento externo, generalmente un remito del cliente en el cual se detalla la devolución. |
| • | Tipo: Criterio de ingreso del documento al sistema. Lince posee en el ingreso de facturas 5 criterios. |
| • | Libre: Se confecciona el comprobante nota de crédito en base a una factura o código de cliente deseado. En ambos casos se modifica el stock. |
| • | Cliente: Genera el comprobante nota de crédito en base a las devoluciones de un cliente, este comprobante no modifica stock. |
| • | Devolución: Se ingresa una nota de crédito en función a una devolución específica, este comprobante no modifica stock. |
| • | Remito: Se confecciona el documento a partir de las devoluciones asociadas a un remito, este comprobante no modifica stock. |
| • | Pedido: Se confecciona el documento a partir de las devoluciones asociadas a un pedido, este comprobante no modifica stock. |
| • | Lis. Prec: Lista de precios a valorizar la nota de crédito. |
| • | Sit. Fisc: Situación fiscal del cliente. |
| • | Corredor: código y nombre del corredor. |
| • | Transp.: Información sobre el transportista. Si estos datos se encuentran ingresados en los datos del cliente, la información se auto completa. |
| • | Entrega: domicilio donde se entrega la mercadería que se pide. |
| • | Nt. Ped.: Números de pedidos involucrados en la factura. |
| • | Remitos: Números de remitos involucrados en la factura. |
Nota de Crédito en Lince
Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado de la nota de crédito. Luego se incluye el detalle de productos. Es posible ingresar los niveles de descuento que se aplican a la nota de crédito. Tenga en cuenta que existen dos niveles de descuentos concatenados entre si.
En la nota de crédito se debe especificar en el cuadro de valores con que medio de pago se cancela el comprobante. Además se incluye al pie la observación del documento.
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