Facturación Electrónica de Exportación

Para configurar la facturación electrónica de exportación se debe utilizar como nombre de servicio de Web Service WSFEX y, además de realizar la configuración estándar, se deben realizar configuraciones adicionales.

A continuación se describe la explicación de cada una de las solapas de la configuración de los comprobantes electrónicos de exportación

Comprobantes de Exportación

•	Timeout (en milisegundos), se define el tiempo espera para un reintento de comunicación con los servidores de la AFIP.

•	Nombre del servicio, se define el nombre de servicio que se va a utilizar, WSFEX: para facturación electrónica de exportación.

•	URL Web Service Login, se define la dirección del servidor de logeo para el webservice.

•	URL servicio negocio, se define la dirección del servicio.

•	Archivo certificado, se define la ruta donde esta ubicado el certificado electrónico obtenido en AFIP. Si se realizan comprobantes electrónicos desde varios equipos en Red, todos deben apuntar al mismo certificado, por lo que este debe encontrarse en una ubicación de Red.

•	¿Con cuántos días de anticipación desea que el sistema avise el vencimiento del certificado?: permite asignar cuantos días antes, al vencimiento del certificado digital, muestra el aviso del mismo.

•	Sugiere la última cotización de moneda constante utilizada, habilita al Sistema a sugerir el campo Cotizacización cuando se realiza un comprobante electrónico de Exportación. Este parámetro se habilita si se trabaja con el Servicio WSFEX.

•	Consultar numeración, permite chequear los últimos números de comprobantes registrados en AFIP.

•	Verificar configuración, chequea que el certificado y la configuración sean validos.

•	Nota: en Opciones - Datos Impositivos debe estar seteado: Realizar comprobante tipo: “E”

En caso de que Lince informara el siguiente mensaje: Ocurrio el siguiente error : Certificado no emitido por AC de confianza Proceso ObtenerAutorizacion validar que se esten utilizando las rutas correctas en función del certificado correcto, es decir, si se trabaja con las rutas de producción no se puede utilizar un certificado dígital habilitado para pruebas (Homologación)

•	Si el certificado digital utilizado para pruebas en Zoo Logic se encuentra vencido, es necesario comunicarse con el área de I+D para su renovación.

Solapa Imprimir

En esta solapa se define el comportamiento del sistema al momento de finalizar el comprobante electrónico.

•	Pedir CAE al finalizar el comprobante, habilita poder obtener el número de CAE una vez finalizado el comprobante electrónico.

•	Imprimir al finalizar Fac/NC/ND, permite automatizar la impresión del comprobante una vez finalizado el mismo.

•	Habilita paginar reportes con campos personalizados, habilita la impresión de comprobantes electrónicos en varias páginas (impresión con transporte, los campos a configurar se pueden ver aquí).

•	Agrupar por, permite agrupar sobre el detalle de comprobantes por Artículo, Color, Talle y Precio.

•	Mostrar las percepciones agrupadas como una sola, permite agrupa los impuestos de percepción en un solo item.

•	Leyenda 1/Leyenda2, permite predeterminar leyendas personalizadas sobre los comprobantes electrónico.

•	Impresora, al seleccionar PREDETERMINADA, se imprimen los comprobantes sobre la impresora predeterminada de windows. Si se quiere imprimir sobre las impresoras configuradas en el sistema Lince Indumentaria se selecciona la opción IMPRESORA-1.

En la solapa Equivalencias se puede equiparar los códigos de moneda existentes en el Webservice con los existentes en Lince Indumentaria.

Para obtener los códigos del WS, se debe presionar el botón para tal fin, y luego indicar las equivalencias, y guardar.

Datos de conexión proxy en caso de que sea necesario. Se debe tildar la opción Utilizar Conexión por Proxy, y definir dirección de Servidor, Numero de Puerto que utiliza, Usuario y Contraseña para el acceso al servidor.

En dicha solapa se deben indicar los datos de configuración de la cuenta de correo que se utilizará para enviar los comprobantes electrónicos a los clientes.

Para habilitar la funcionalidad se debe tildar la opción Enviar automáticamente por e-mail.

La información del servidor (Mail, Servidor de correo saliente(SMTP), Puerto, Usuario y Contraseña) deben ser provistos por el proveedor de la cuenta de correo.

Además, existe la posibilidad de indicar una dirección visible o no para enviar una copia de cada correo que se envie. Para esto deben utilizarse los campos CC (Con copia) y CCO (Con copia oculta).

Se puede modificar tanto el Asunto como el Cuerpo del mensaje, pudiendo ademas, Agregar el identificador del comprobante (Número del comprobante).

Existe la posibilidad de asegurar si la configuración del correo es correcta, para tal fin existe el botón "Enviar mail de prueba", el mismo envía un correo electrónico a la dirección configurada para validar la recepción del mismo, de manera de confirmar que la dirección de correo está configurada de forma correcta.

En caso de no indicar alguno de los datos necesarios, el sistema lo informa mediante un cartel de aviso.

NOTA: si se desea enviar los comprobantes por correo, es importante aclarar que los clientes deben tener una cuenta de correo asignada en su alta.

Configuraciones adicionales

El proceso de facturación electrónica de exportación requiere trabajar en una sucursal diferente a la de sucursal de facturación actual. Como primer paso se debe configurar la misma especificando que realiza comprobantes del tipo E. Este parámetro se modifica desde Parámetros del sistema - Opciones - Datos impositivos optando por la letra E en el campo Realizar comprobantes tipo:.

En Parámetros del sistema Opciones - Gestión de Ventas - Facturación electrónica la primer solapa habilita el botón Configurar comprobante de exportación.

Al hacer click sobre el botón Configurar comprobante de exportación, es posible establecer una serie de configuraciones necesarias para poder realizar de forma correcta Facturas de Exportación.

Desde esta ventana se selecciona la Moneda, el Idioma del comprobante y los Conceptos facturados. El Incoterms puede definirse desde este campo o bien seleccionar el mismo al momento de realizar la factura.

Dentro de la opción Configurar Unidades de Medida... se definen las equivalencias de las unidades de medidas que se utilizan sobre el alta de los artículos. Al hacer click sobre la opción Ingreso Autómatico... el sistema detecta todas las unidades de medidas que se utilizan en el alta de los artículos. La opción Borrar... se utiliza para eliminar las equivalencia ya cargadas.

En la solapa Equivalencias de forma de pago se definen las equivalencias entre los códigos de Valores utilizado en Lince Indumentaria y la categoría de forma de pago para la AFIP. Al seleccionar Ingreso automático, el sistema completa la columna Cod. Lince, que corresponde a los valores cargados en el sistema. Luego sobre la columna Forma de Pago, se define el equivalente a la AFIP.

Para completar la configuración es necesario tener completo los datos de la empresa ubicados en Parámetros del sistema - Opciones - Datos de la empresa siendo obligatorio los campos Inicio de actividades, CUIT e IB (Ingresos Brutos).