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Este documento genera un crédito a su favor, además de modificar el stock de la sucursal. Este documento es utilizado para complementar una factura, además de restituir el stock a la sucursal luego de una devolución así como ajustar su cuenta corriente con el proveedor.
Se debe completar la siguiente información para ingresar un nota de crédito al sistema:
| • | FIng: de ingreso al sistema del comprobante. |
| • | FFac: fecha de emisión de la factura. |
| • | Número: número del comprobante. |
| • | Compr: se debe seleccionar Nota de Crédito. |
| • | Sit. Fisc: situación fiscal del proveedor. |
| • | Dirección: del proveedor. |
| • | C.U.I.T.: del proveedor. |
Con estos ingresos ha finalizado la carga del encabezado de la nota de crédito. Luego se incluye el detalle de productos. Es posible ingresar los niveles de descuento que se aplican a la nota de crédito.
En la nota de crédito se debe especificar en el cuadro de valores con que medio de pago se cancela el comprobante. Además se incluye al pie la observación del documento.
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