Procedimiento para la generación de Notas de crédito de Facturas y Boletas
Para generar Notas de crédito, se deberá acceder a Gestión de venta mayorista - C. Fiscal - Notas de crédito.
En forma obligatoria, se deberá indicar en base a qué comprobante se está efectuando la Nota de Crédito. Para esto, se pueden utilizar las teclas "?" y "??" para agilizar la búsqueda de comprobantes.
Nota de crédito
Aplicación
Se realizará una nota de crédito sobre una factura:
Nota de crédito
Archivos generados por el sistema
Por cada Factura exenta generada en Lince Indumentaria, se generará un archivo conteniendo la información del comprobante.
Dicho archivo respetará el siguiente formato:
| • | 61_NúmerodelcomprobanteRUTCliente.txt |
Archivo de texto generado por el sistema
Datos de salida
| 2. | Fecha de emisión el comprobante. |
| 3. | Fecha de vencimiento del comprobante. |
| 4. | Forma de pago: 1= Contado, 2= Crédito, 3= Sin costo. |
| 10. | Dirección del cliente. |
| 13. | Cantidad de artículos. |
| 14. | Descripción del artículo. |
| 15. | Color y Talle del artículo. |
| 17. | Monto total de la línea. |
NOTA: De haber descuentos o recargos sobre el sub-total, éstos serán indicados de la siguiente manera:
| • | Tipo de Movimiento: Indica D si se produce un descuento sobre el Sub-Total, R si hay recargo. |
| • | Monto de descuento o recargo. |
| 18. | Tipo de comprobante que originó la Nota de crédito. |
| 19. | Número del comprobante que originó la Nota de crédito. |
| 20. | Fecha del comprobante que originó la Nota de crédito y 1 si se anula el comprobante de referencia, 2 si se corrige el comprobante de referencia, 3 si se corrigen montos del comprobante de referencia. |
| 22. | Monto bruto del comprobante. |
Estos archivos deberán luego ser importados en el servicio de generación de Comprobantes electrónicos provisto por la empresa ZEN Chile.
Procedimiento para la generación de Notas de crédito a partir de Facturas exentas
Las notas de crédito generadas a partir de Facturas exentas deberán ser realizadas desde la sucursal dedicada a la generación de comprobantes exentos; sin embargo, debido a que todas las notas de crédito deben mantener una numeración correlativa, es necesario realizar una configuración antes de proceder.
En la Sucursal dedicada a la emisión de Facturas y Boletas, se deberá:
Desde Parámetros del sistema - Opciones - Numeraciones - Facturación electrónica, sumar una unidad en el campo correspondiente a N.Cred B del talonario en uso.
Esto servirá para "reservar" un número de nota de crédito para la que será generada desde la sucursal de Facturas Exentas.
Numeraciones del sistema
En la Sucursal dedicada a la emisión de Facturas exentas, se deberá:
Desde Parámetros del sistema - Opciones - Numeraciones - Facturación electrónica, ingresar el número correspondiente a N.Cred "B" que figuraba en la sucursal de Facturas y Boletas, esto hará que la siguiente Nota de crédito que se genere en esta sucursal posea el número inmediatamente posterior al ingresado.
De esta manera, se podrá generar notas de crédito con numeración secuencial sin importar desde qué base de datos se opere.
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